昆明市信息中心2019年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
根据昆明市机构编制委员会《关于组建昆明市信息中心的批复》（昆编复〔2016〕43号）文件精神，按照“撤一建一” 的原则, 撤销昆明市煤矿安全宣传教育中心（以下简称“煤宣中心”），组建昆明市信息中心（以下简称“信息中心”），为隶属于昆明市工业和信息化委员会管理的公益一类事业单位，机构规格副县级。核定信息中心单位领导职数3名，其中，主任1名（副县级），副主任2名（正科级）。核定中层科级领导职数5名（副科级）。
信息中心于2017年7月成立，内设机构5个（副科级），分别是综合部、规划建设部、信息资源部、系统网络部、信息安全部，单位职能主要如下：
（一）贯彻落实国家智慧城市、大数据发展方面的法律、法规和方针、政策，参与昆明市智慧城市建设、大数据发展战略研究、发展规划和工作计划制定，参与研究制定全市信息化发展政策、标准、规范，参与制定大数据采集、管理、开放、交易、应用等方面的标准规范；协调重大项目的策划、应用推进等工作。
（二）参与全市智慧城市、大数据和电子政务基础设施的规划、建设、管理和运行维护，提供移动办公服务；参与全市电子政务网络、信息安全保障体系建设；协助相关部门统筹推进智慧城市重大基础设施建设及重大应用系统建设。
（三）协调人口、法人、自然资源、空间地理信息、宏观经济和电子政务数据库的建设、管理工作。负责昆明市大数据决策支持平台、公共服务平台、共享交换平台和电子政务综合应用系统的建设、管理、维护和推广应用，研究大数据分析、挖掘和决策支持关键技术，深化大数据在党政机关和社会的创新应用。
（四）指导市委、市政府网站，市级部门网站、各县（市）区和开发（度假）区网站的建设和运维，参与政府信息公开、政府网站评测工作。
（五）参与市政府及有关部门授权的重大信息化项目的建设开发管理和运行维护管理工作，配合市大数据管理机构做好全市政府信息化、大数据项目的审核、评估、验收工作。
（六）协助推进全市公共信息资源的开发利用、组织共享和安全管理等工作。
（七）完成上级交办的其他事项。
2018年取得的主要事业成效
1、昆明市领导移动决策信息平台，是市领导要求建设的重点信息化项目，中心完成了项目的需求调研、数据整理、页面设计和开发工作。截至2018年8月，共完成网信办、扶贫办、城管局、环保局、滇管局等13家委办局的需求调研、页面设计工作；在网建公司、浪潮集团、海康威视的配合下，成功接入市公安局的视频数据。
2、智慧政务平台，是统筹整合我市电子政务外网平台资源，是实现各单位内部公文流转审批无纸化，实现全市各委办局之间横向、纵向公文无纸化交换的信息化平台。中心完成了项目的需求调研、设计开发、与原有的电子公文交换平台对接等工作。截至2018年8月，已经完成了新一代智慧政务办公平台的系统搭建、实现了与原有的电子公文交换平台成功对接（新政务平台接收来自原电子公文交换平台的文件）、新平台操作模式与市委市政府办原办公模式无缝衔接、新移动办公平台建设等工作，已具备了部署试运行的条件。下一步计划待市委市政府批复后按照我市信息化项目采购流程实施。
3、中心与昆明理工大学联合申报的“昆明市智慧城市时空大数据重点实验室”被科技局认定为市第六批重点实验室，完成了实验室2018年的工作计划，组织召开了实验室2018年度学术会议，按照工作计划开展实验室技术研究和建设工作。
4、配合委里完成了昆明市工业云和智慧园区平台相关的空间地理信息需求调研和空间地理信息准备工作。
5、空间地理数据作为智慧城市的重要数据，在城市管理和运行上起到至关重要的作用。智慧城市专题图项目目前正在实施中，计划12月底完成。
6、完成了昆明市信息中心网站信息发布、信息展示和构建智慧地图一期工作。
7、结合昆明智慧城市建设2018年建设的重点工作，中心完成了政府公共服务平台建设技术研究、智慧城市数据体系建设策略研究、智慧城市架构研究和设计、智慧城市建设标准规范四个研究项目，将为昆明智慧城市、大数据建设提供理论支撑和技术支撑。目前已经按照项目采购完成项目采购工作方案制订、采购公示、采购询价、合同签订等各项工作。
8、配合委规划建设处完善《昆明市信息化及智慧城市项目管理办法》中的数据标准接口的讨论确定、数据共享落地的具体实施方案等工作。
9、加强国内学术交流与合作，前往北京、杭州、上海、苏州等地学习借鉴国内先进城市和先进企业在智慧城市、大数据建设方面的经验，提高技术人员的业务技术水平。
二、预算单位基本情况
我单位编制2019年部门预算单位共一个，昆明市信息中心，部门基本情况如下：
在职人员编制为21人，其中事业编制21人。目前实有在职人员16人，财政全供养16人。
退休人员1人，无离休人员。
车辆编制一辆，实有车辆一辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入450.13万元，其中一般公共预算450.13万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入450.13万元，其中本年收入450.13万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款450.13万元（本级财力450.13万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出450.13万元，本级财力安排支出450.13万元，其中：基本支出207.14万元，占总支出的46％，项目支出242.99万元，占总支出的54％。按支出功能科目分类，支出分别列“2150599其他工业和信息产业监管支出”支出，主要反映单位人员工资，公用经费、办公区租赁费、信息化重点项目前期研究、网站建设、智慧城市专题图制作、信息化推进保障等项目的经费支出；
列“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出，列“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”支出，列“2082701财政对失业保险基金的补助”支出，列“2082702财政对工伤保险基金的补助”支出，列“ 2101102事业单位医疗”支出，列“ 2101103公务员医疗补助”支出，“ 2101199 其他行政事业单位医疗支出”支出，“2210201住房公积金”支出，“2210203购房补贴”支出，主要反映单位社保、住房公积金及住房补贴的支出。
（一）基本支出情况
1.人员支出情况说明。2019年用于保障昆明市信息中心正常运转的日常支出192.30万元，包括基本工资，津贴补贴、奖励性绩效工资、社保等工资福利支出，占基本支出的92.84％。
2.机关运行经费安排情况说明。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）安排14.84万元，占基本支出的7.16％。
（二）项目支出情况
2019年用于保障昆明市信息中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出242.99万元，如办公区租赁费、信息化重点项目前期研究、网站建设、智慧城市专题图制作、信息化推进保障等项目的经费支出
五、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算3.07万元，比上年预算数增加0万元，其中：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待0.71万元，比上年预算数增加0万元；3.公务用车购置及运行费2.36万元，比上年预算数增加0万元。“三公”经费预算数和上年持平。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金43万元。
七、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有76.75万元，均为单位办公使用的固定资产，主要为公务用车、办公家具、办公设备等。使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
