第一部分 昆明市信息中心概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出概况

  （二）项目支出绩效自评

  （三）项目绩效目标管理

  （四）2018部门整体支出绩效自评报告

  （五）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分 名词解释

第一部分 昆明市信息中心概况

一、主要职能

  （一）主要职能

   单位职能主要如下：

   1、贯彻落实国家智慧城市、大数据发展方面的法律、法规和方针、政策，参与昆明市智慧城市建设、大数据发展战略研究、发展规划和工作计划制定，参与研究制定全市信息化发展政策、标准、规范，参与制定大数据采集、管理、开放、交易、应用等方面的标准规范；协调重大项目的策划、应用推进等工作。

   2、参与全市智慧城市、大数据和电子政务基础设施的规划、建设、管理和运行维护，提供移动办公服务；参与全市电子政务网络、信息安全保障体系建设；协助相关部门统筹推进智慧城市重大基础设施建设及重大应用系统建设。

   3、协调人口、法人、自然资源、空间地理信息、宏观经济和电子政务数据库的建设、管理工作。负责昆明市大数据决策支持平台、公共服务平台、共享交换平台和电子政务综合应用系统的建设、管理、维护和推广应用，研究大数据分析、挖掘和决策支持关键技术，深化大数据在党政机关和社会的创新应用。

   4、指导市委、市政府网站，市级部门网站、各县（市）区和开发（度假）区网站的建设和运维，参与政府信息公开、政府网站评测工作。

   5、参与市政府及有关部门授权的重大信息化项目的建设开发管理和运行维护管理工作，配合市大数据管理机构做好全市政府信息化、大数据项目的审核、评估、验收工作。

   6、协助推进全市公共信息资源的开发利用、组织共享和安全管理等工作。

   7、完成上级交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、中心与昆明理工大学联合申报的“昆明市智慧城市时空大数据重点实验室”被科技局认定为市第六批重点实验室，实验室形成智慧城市时空大数据理论和技术创新体系、取得一系列创新型研究成果，完成了实验室2018年的工作计划，组织召开了实验室2018年度学术会议，按照工作计划开展实验室技术研究和建设工作。

2、空间地理数据作为智慧城市的重要数据，在城市管理和运行上起到至关重要的作用。智慧城市专题图项目从电子地图数据生产、专题图等辅助政府管理者进行智慧城市分析评价、预测预报和决策管理。

3、完成了昆明市信息中心网站信息发布、信息展示和构建智慧地图一期工作，将为市民提供政务服务公开的“智慧地图”、政务服务等位置查询及导航服务。

4、结合昆明智慧城市建设2018年建设的重点工作，中心完成了政府公共服务平台建设技术研究、智慧城市数据体系建设策略研究、智慧城市架构研究和设计、智慧城市建设标准规范四个研究项目，四个研究项目引入高校、知名企业为我市智慧城市建设献计献策，将为昆明智慧城市下一步各项规划编制及实施建设提供理论支撑和技术支撑。

5、加强国内学术交流与合作，前往北京、杭州、上海、苏州等地学习借鉴国内先进城市和先进企业在智慧城市、大数据建设方面的经验，提高技术人员的业务技术水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市信息中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个,为昆明市信息中心，为全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

根据昆明市机构编制委员会《关于组建昆明市信息中心的批复》（昆编复 [2016]43号）文件精神，按照“撤一建一” 的原则, 撤销昆明市煤矿安全宣传教育中心（以下简称“煤宣中心”），组建昆明市信息中心（以下简称“信息中心”）， 为隶属于昆明市工业和信息化委员会管理的公益一类事业单位，机构规格副县级。核定信息中心单位领导职数3名，其中，主任1名（副县级），副主任2名（正科级）。核定中层科级领导职数5名（副科级）。

信息中心于2017年7月成立，内设机构5个（副科级），分别是综合部、规划建设部、信息资源部、系统网络部、信息安全部。编制为21人，截止2018年12月31日实有在职人员11人，退休人员1人。

我单位成立后，按照昆明市煤矿安全宣传教育中心人、财、物移交信息中心管理的精神，接收了原煤宣中心的公务用车一辆，用于日常工作开展用车的需求。

2018年11月底，按照全市事业单位公务用车改革的文件精神，我单位主动申请取消公务用车，并按照全市统一安排封存了车辆。

实有车辆编制一辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市信息中心部门2018年度收入合计3777562.99元。其中：财政拨款收入3777562.99元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比增幅较大，原因为我单位系2017年7月新成立单位，2017年9月才开始财务收支核算工作，上年数据只反映了9-12月4个月的财务收支情况，不是全年数据。

二、支出决算情况说明

2018年共计支出3777562.99元，其中基本支出经费1902034.60元，占总支出的50.35%，项目支出经费1875528.39元，占总支出的49.65%，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出0.00%。与上年相比增幅较大，原因为我单位系2017年7月新成立单位，2017年9月才开始财务收支核算工作，上年数据只反映了9-12月4个月的财务收支情况，不是全年数据。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位正常运转的日常支出1902034.6元，包括基本工资、津贴补贴、社会保障等人员经费支出占基本支出92.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.16%。具体开支如下：

1、人员工资、奖金、津补贴1263151.75元；

2、社会保障费用支出502732.95元；

3、公用支出136149.90元；

（二）项目支出情况

2018年度用于保障昆明市信息中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1875528.39元，占总支出的49.65%，具体开支如下：

1、办公费支出63072.29元；

2、印刷费支出40000.00元；

3、咨询费支出101200.00元；

4、差旅费支出133308.10元；

5、办公场所租赁费支出172575.00元；

6、培训费用支出1600.00元；

7、固定资产购置支出185551.00元；

8、劳务费支出37622.00元；

9、委托业务费支出1140600.00元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市信息中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3777562.99元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出3,624,862.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的96%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等基本支出和智慧城市建设相关项目业务的咨询费、差旅费、办公费、维修维护费、委托业务费、劳务费等项目支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出152700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年三公经费年初预算为30600.00元，其中公务用车运行维护费年初预算为23600.00元，公务接待费年初预算为7000.00元，因公出国（境）费用年初预算为0元。

2018年“三公”经费实际支出为24407.90元，其中公务用车运行维护费22649.90元，比预算少950.10元，公务接待费1758.00元，比预算少5242.00元，我单位2018年无因公出国（境）费用产生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出22649.90元，占92.8%；公务接待费支出1758.00元，占7.2%。具体情况如下：

1.公务用车运行维护支出22649.90元，开支财政拨款的公务用车保有量为一辆。主要用于昆明市智慧城市建设工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出1758.00元。其中：国内接待费支出1758.00元，共安排国内公务接待4批次，接待人次32人。主要用于昆明市智慧城市建设前期工作接洽发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市信息中心部门2018年机关运行经费支出1902034.60元，与上年相比增幅较大，原因为我单位系2017年7月新成立单位，2017年9月才开始财务收支核算工作，上年数据只反映了9-12月4个月的财务收支情况，不是全年数据。部门机关运行经费主要用于保障昆明市信息中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

2018年12月31日，单位资产合计1054260.07元，其中固定资产767457.00元，银行存款286803.07（全部为其他应付款），净资产合计767457.00元。

单位净资产767457.00元为固定资产，比上年增加584947.00元，增加幅度为320.5%，增加资产中399396.00为按程序报批后无偿划拨接收原昆明市煤矿安全宣传教育中心注销后的固定资产一批，185551.00元为单位2018年新购的办公家具及办公设备等，固定资产均按照固定资产管理有关规定进行规范管理。

资产负债表中其他应付款有286803.07元，其中项目保证金99580.00元（政府公共服务平台建设技术研究、智慧城市架构研究和设计、智慧城市建设标准规范研究、智慧城市数据体系建设策略研究等四个项目验收合格后已于2019年5月退回相应的项目单位66580.00元，剩余33000.00元待智慧城市专题图项目验收合格后退回项目单位），市科技局拨付的大数据时空重点实验室项目经费186981.00元将用于该项目的相关工作经费支出，2018年第四季度利息收入242.07元也挂2018年12月31日应缴财政款，该笔利息收入已于2019年1月11日上缴财政。

三、政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额为572050.00元，其中：政府采购货物支出118050元;政府采购服务支出454000元。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

    （二）项目支出绩效自评

    （三）项目绩效目标管理

 （四）2018部门整体支出绩效自评报告

    （五）部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

我单位无需要解释说明的决算相关专用名词。

昆明市信息中心2018年决算相关文件

                                    昆明市信息中心

二〇一九年九月二十六日