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昆明市信息中心2020年部门预算编制说明
发布时间:2020-06-02 11:20:16  信息来源:市信息中心管理员

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

根据昆明市机构编制委员会《关于组建昆明市信息中心的批复》(昆编复 [2016]43号)文件精神,按照“撤一建一” 的原则, 撤销昆明市煤矿安全宣传教育中心(以下简称“煤宣中心”),组建昆明市信息中心(以下简称“信息中心”),为隶属于昆明市工业和信息化委员会管理的公益一类事业单位,机构规格副县级。核定信息中心单位领导职数3名,其中,主任1名(副县级),副主任2名(正科级)。核定中层科级领导职数5名(副科级)。

信息中心于2017年7月成立,内设机构5个(副科级),分别是综合部、规划建设部、信息资源部、系统网络部、信息安全部,单位职能主要如下:

(一)贯彻落实国家智慧城市、大数据发展方面的法律、法规和方针、政策,参与昆明市智慧城市建设、大数据发展战略研究、发展规划和工作计划制定,参与研究制定全市信息化发展政策、标准、规范,参与制定大数据采集、管理、开放、交易、应用等方面的标准规范;协调重大项目的策划、应用推进等工作。

(二)参与全市智慧城市、大数据和电子政务基础设施的规划、建设、管理和运行维护,提供移动办公服务;参与全市电子政务网络、信息安全保障体系建设;协助相关部门统筹推进智慧城市重大基础设施建设及重大应用系统建设。

(三)协调人口、法人、自然资源、空间地理信息、宏观经济和电子政务数据库的建设、管理工作。负责昆明市大数据决策支持平台、公共服务平台、共享交换平台和电子政务综合应用系统的建设、管理、维护和推广应用,研究大数据分析、挖掘和决策支持关键技术,深化大数据在党政机关和社会的创新应用。

(四)指导市委、市政府网站,市级部门网站、各县(市)区和开发(度假)区网站的建设和运维,参与政府信息公开、政府网站评测工作。

(五)参与市政府及有关部门授权的重大信息化项目的建设开发管理和运行维护管理工作,配合市大数据管理机构做好全市政府信息化、大数据项目的审核、评估、验收工作。

(六)协助推进全市公共信息资源的开发利用、组织共享和安全管理等工作。

(七)完成上级交办的其他事项。

2019年取得的主要事业成效

1、中心2018年初预算项目收尾工作

2018年开展了政府公共服务平台建设技术研究、智慧城市数据体系建设策略研究、智慧城市架构研究和设计、智慧城市建设标准规范四个研究项目,于上半年顺利通过项目验收,为昆明智慧城市下一步各项规划编制及实施建设提供了良好的理论支撑和技术支撑。

智慧城市专题图项目,于上半年顺利通过项目验收,完成了包括2015年昆明市域2.1万平方公里电子地图;2018年主城规划区和滇池流域范围在内的约7000平方千米的影像底图;2015年主城规划区约780平方千米的电子地图;公共wifi、重点企业、中小企业、工业园区共7张专题图。以专题图的方式直观、清晰的方式展示企业、园区等分布情况,方便领导宏观了解我局业务工作情况,辅助领导科学决策。

昆明市信息中心网站是中心年初预算项目,于上半年顺利通过项目验收。网站首先是建立中心日常的网站信息发布机制和宣传平台,二是以提升智慧城市信息宣传为中心,以提高智慧城市便民服务水平为重点,建立政务公开惠民的“智慧地图”地图模块,为市民提供政务、医疗、学校等便民服务。

2、2019年中心预算项目

(1)昆明市信息中心2019年法律顾问服务

《2019年法律顾问服务》,主要是服务方根据中心工作职能,提供相关政策性法律咨询,为全面做好智慧城市、大数据和电子政务基础设施的规划、建设、管理和运行维护提供法律相关服务工作,是中心业务工作和技术工作开展的必要保障此项目现已采购完成并开始服务。成交律所:北京德恒(昆明)律师事务所;成交价格:人民币20000.00元整。

(2)昆明市信息中心2020-2025年发展规划

该项目主要是对中心当前内、外部环境进行调查,结合中心职能定位、资源优势和发展潜力,以提高中心在智慧城市、大数据、数字经济、电子政务方面的核心竞争力为目标,从中心发展思路、团队建设、部门业务工作内容、政策制定、人才提升、保障措施等方面为中心2020-2025年发展制定符合当前环境以及未来趋势的发展规划,指导信息中心未来六年的工作有序合理开展,指导中心为促进市智慧城市建设、数字经济发展,加快推进电子政务建设,提高政府公共服务水平打下坚实的基础。该项目现已采购完成且处于调研阶段。成交供应商:云南现代智慧城市研究院;成交价格:人民币9.8万元整。

(3)云南省信息化项目成本估算标准体系研究与建设—以昆明市为重点

项目建设目标是统一和规范昆明市信息化项目成本估算体系,从“体系化”的角度解决项目预算如何编报、相关费用如何测算、建设费用如何分类等问题,为审计、监理、造价等单位提供规范统一的费用测算依据,帮助项目单位提高建设资金使用效益,提高成本估算的科学性和预算资金的使用绩效,为全省信息化项目成本估算体系提供参考。项目已经完成采购工作,确定云南金质信息技术服务有限公司为中标单位,成交价格:人民币19.8万元整。

(4)《昆明市数字经济统计监测与核算方案》项目

建立昆明市数字经济统计监测与核算方案,动态的分析和研判数字经济的发展的现状和存在的问题,有针对性的制定有关政策,促进数字经济的发展。项目已经完成采购和调研工作,确定云南财经大学为中标单位,成交价格:人民币20万元整。

(5)昆明数字经济发展形象片

结合昆明智慧城市和数字经济建设现状、成果、及发展规划等材料,通过现代的、科技的、时尚的视听语艺术,从过去、现在、未来三方面打造以昆明市“智慧城市建设”为主题的形象宣传片。生动直观地让社会及各行业了解市大数据管理局推进的智慧城市及数字经济建设的目的、意义、成果、规划等具体内容,让市民切实体验到智慧城市建设为大家带来的便利,塑造昆明市智慧化的形象,提高城市综合竞争力,创新重点领域投融资机制,鼓励社会资本参与基础设施及公用服务投资及运营。目前已完成采购工作,中标单位为云南云视幻维数码影视有限公司,中标金额为28万元。

(6)“昆明工业经济一张图可行性和建设方案研究”项目

为落实国家“运用大数据优化政府服务和监管,提高行政效能”的总体要求,采用新一代信息化技术,通过大数据与市工业经济管理工作的目标、流程的深度渗透融合,开展“昆明工业经济一张图”项目,对促进工业经济管理、决策和服务水平的提升,具有重要意义。根据全国其它城市的调研情况,建设城市级的工业经济一张图项目,预计投入千万元以上资金。为确保信息化项目实施能够真正达到预期的目标和产出,对“昆明工业经济一张图”项目进行可行性研究和建设架构分析具有重要意义。项目主要研究内容包括需求调研分析、编制可行性研究报告和建设方案。已完成项目采购工作,中标单位为昆明妙高科技有限公司为最后的成交商,成交金额32.6万元。

(7)昆明市信息中心网站(二期)项目

昆明市信息中心网站(二期)项目招标工作。项目建设内容主要包括中心网站的试运行及运行工作、“智慧地图”PC端与昆明市政务服务中心“政务大厅办事系统”进行数据对接、收集用户常用办事流程并提供用户查询、增加和完善“智慧地图”的各个分类的地点信息、“智慧地图”功能中实现用户行为记录、访问统计功能、预留标准接口等功能。已完成该项目采购工作,中标单位为昆明信息港传媒有限责任公司为最后的供应商,金额9.95万元。

(8)昆明智慧城市时空大数据重点实验室

2018年3月,中心与昆明理工大学联合申报的“昆明市智慧城市时空大数据重点实验室”被科技局认为为市第六批重点实验室,实验室的重点从智慧城市总体架构研究与设计、时空大数据关键技术、标准规范研制、基于时空大数据的智慧城市应用四个研究方向开展时空大数据技术研究和建设工作,最终将为实现昆明市数据开放共融共享、智能化的政府决策、高效有序的城市治理、全程全时为民服务的目标,推动昆明市智慧城市建设做出贡献。实验室将创造良好的科研环境和实验条件,依托“产学研用”建立一个技术创新和技术服务基地,一是培养一批在全市具有一定竞争力的高素质综合性人才,二是提升我市信息化和智慧城市研究建设的技术创新和科技水平。

2019年,中心完成了实验室2018年工作计划,组织召开了实验室2019年度学术会议,按照工作计划开展实验室技术研究和建设工作。

3、市工信局安排的市智慧城市重点项目

(1)昆明市领导移动决策平台

根据市领导关于《昆明市工信委关于启动2018年急用先建智慧城市项目的请示》的批示,建设昆明市领导移动决策信息平台,充分利用大数据、移动互联等新一代信息技术进行开发建设。目前实现了对全市经济运行、网络舆情、应急处理、滇池管理、生态文明、政务服务、智慧城管、安全监管8个城市管理重点领域实时数据的接入和监控,成功汇集网信办、扶贫办、城管局、环保局、滇管局等13家委办局的相关信息和数据,一方便领导随时随地掌握全市经济业务工作情况;二最终通过数据共享,建立大数据模型为市政府领导提供相关辅助决策工具,提高市政府领导的科学决策水平和效率。

信息中心作为项目技术支撑单位,完成了领导移动决策平台项目建设方案编写、立项申报,参与了项目实施工作。目前项目实施方面已完成了项目实施方案评审、需求规格说明书评审、以及原型系统开发工作。数据对接方面也基本完成12家数据收集,目前计划3家委办局数据(公安局的人口统计数据及视频监测数据、交运局的交通监测数据、生态环境局的空气监测数据)需走共享交换平台进行数据交换,所以还没收集完善。领导移动决策平台预计2019年12月底进行试运行,2020年3月中旬进行终验,然后正式投入运行。

(2)市委办公室部署昆明市无线政务信息交换平台

2019年3月19日,按照市委办公室关于充分运用信息化手段,大力推进无纸化办公,转变办公模式,提高工作效率的要求,信息中心作为该项工作的技术支撑单位,配合市工信局完成了“昆明市无线政务信息交换平台”在市委市委办公室的部署、试运行、与市政府公文互联互通等工作。2019年8月28日,市委办公室正式全面试用“昆明市无线政务信息交换平台”,已根据市委办工作需求完成了平台H5版本的定制开发,电脑端和移动端同步进行开发,包括市委办公室组织架构、流程、收发文、功能优化、会议管理、日程管理、手机界面功能修改、短信邮件、特殊流程、表单功能修改、事务管理、请休假模块、考勤工资管理功能等。打通了市政府电子公文交换系统与市委无线政务信息交换平台的公文上通和下达高效共享。

(3)昆明市政务信息资源共享交换平台

为落实市委市政府“两个百分百行动”计划,实现全市数据互联互通,为“互联网+政务服务”改革提供有效的数据支撑,信息中心作为技术支撑单位,完成昆明市政务信息资源共享交换平台(以下简称平台)项目建设方案编制,立项申报,参与项目建设等工作。目前已形成昆明市政务信息资源目录成果,导入昆明市目录系统管理库,通过目录系统实现了对昆明市目录成果的管理并实现了与云南省目录管理系统的对接。初步形成昆明市第一批政务信息资源共享目录。

(4)昆明市“刷脸就行”工程

为认真贯彻阮省长6月19日在省政府“数字云南”领导小组第二次会议上提出的在昆明市率先实施‘刷脸就行’的重要指示,我部门积极联合国内刷脸行业顶尖企业,编制《昆明市“刷脸就行”工程实施方案》(以下简称《实施方案》)。《实施方案》从总体思路、推进两大基础工作,开拓四大应用领域,重点实施十五个建设专项,配套五大保障措施、落地26个项目六个方面阐述了“刷脸就行”实施方案。7月25日,昆明市组织召开“数字昆明”领导小组会议,原则审议通过《实施方案》。同时,昆明市智慧城市建设工作领导小组办公室于2019年9月5日,印发了《实施方案》。

(5)市民云(或i昆明)

根据市领导关于《昆明市工信委关于启动2018年急用先建智慧城市项目的请示》的批示,该项目综合市政府、企业、市民、游客、参会人员等各服务主体实际需求,以人为本,通过平台支撑、会议服务、数据赋能,将市民云平台打造成全市统一公共服务平台、会议服务平台、“i昆明”信息资源中心、便民服务示范应用标杆,引领全市公共服务创新发展。项目一期建设内容主要包括:软件基础设施平台、信息资源中心、超级APP、会议服务平台、统一规范服务等内容。通过“市民云(或i昆明)”项目建设,一方面为市民提供优质服务,提升市民获得感;另一方面为2020年COP15等重要会议提供相关会务保障。

信息中心作为项目技术支撑单位,完成了领导移动决策平台项目建设方案编写、立项申报工作,市工信局于12月初下达立项批复文件。下一步中心将与智投公司一起完成项目招标及建设实施工作。

(6)公共数据库项目

根据市领导关于《昆明市工信委关于启动2018年急用先建智慧城市项目的请示》的批示,按照《昆明市公共数据库(一期)》政务信息资源共享工作要求,加快推进我市公共数据库项目建设,是昆明市着力推进智慧城市建设跨越发展,提高政府办事效率、节约行政成本,加快政府职能转变的又一重大举措。

昆明市公共数据库项目的建设,主要整合建设人口、法人、空间地理、宏观经济、电子证照公共基础数据库,既能推动政务资源的整合、共享与交换,打破信息孤岛,避免重复建设,又能推进政府职能部门业务协同,强化服务意识,通过数据分析服务为政府研判和决策提供支持依据和大数据支持,为政府部门、企业、市民提供公共数据支撑服务。

5月底,由市工信局组织,通过昆明市科技项目评审专家库随机抽取7位专家组成专家组,对昆明市公共数据库(一期)项目设计方案进行评审,经过认真质询和讨论,专家组一致同意方案通过立项评审。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共一个,及昆明市信息中心,部门基本情况如下:

在职人员编制为21人,其中事业编制21人。目前实有在职人员16人,财政全供养16人。

退休人员1人,无离休人员。

单位车辆已于2019年7月拍卖完毕,公车拍卖款2.8万元已于2019年12月上交财政,目前单位已无公车,待国有资产决算工作完成后,将启动固定资产处置报批程序,待财政批复同意后减少固定资产管理卡片信息,保证账实一致。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入481.30万元,其中一般公共预算481.30万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入481.30万元,其中本年收入481.30万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款481.30万元(本级财力481.30万元)。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出481.30万元,本级财力安排支出481.30万元,其中:基本支出262.61万元,占总支出的54.56%,项目支出218.69万元,占总支出的45.44%。按支出功能科目分类,支出分别列“2150599其他工业和信息产业监管支出”支出,主要反映单位人员工资,公用经费、办公区租赁费、数字经济和5G专家咨询委员会工作经费、昆明市信息化综合管理系统开发项目、信息化推进保障等项目的经费支出;

列“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出,列“ 2101102事业单位医疗”支出,列“ 2101103公务员医疗补助”支出,“ 2101199 其他行政事业单位医疗支出”支出,“2210201住房公积金”支出,主要反映单位社保、住房公积金的支出。

(一)基本支出情况

1.人员支出情况说明。2020年用于保障昆明市信息中心正常运转的日常支出244.54万元,包括基本工资,津贴补贴、奖励性绩效工资、社保等工资福利支出,占基本支出的93.12%。

2.机关运行经费安排情况说明。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)安排18.07万元,占基本支出的6.88%。

(二)项目支出情况

2020年用于保障昆明市信息中心为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出218.69万元,主要用于办公区租赁费、数字经济和5G专家咨询委员会工作经费、昆明市信息化综合管理系统开发项目、信息化推进保障等项目的经费支出;

五、“三公”经费安排情况说明

2020年部门“三公”经费预算0.7万元,比上年预算数减少2.37万元,其中:1.因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;2.公务接待0.7万元,比上年预算数减少0.01万元;3.公务用车购置及运行费0万元,比上年预算数减少2.36万元。“三公”经费预算数较上年有较大幅度降低,主要原因是公车进行改革,不再编制公务用车运行维护费用。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金149万元。

七、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有30.95万元,均为单位办公使用的固定资产,主要为公务用车、办公家具、办公设备等。使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

昆明市信息中心2020年预算公开明细表


             昆明市信息中心

               2020年6月2日

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