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昆明市信息中心2020年度部门决算公开报告
发布时间:2021-09-03 17:00:18  信息来源:市信息中心管理员

昆明市信息中心部门2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市信息中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市信息中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据昆明市机构编制委员会《关于组建昆明市信息中心的批复》(昆编复 [2016]43号)文件精神,按照撤一建一的原则, 撤销昆明市煤矿安全宣传教育中心(以下简称煤宣中心),组建昆明市信息中心(以下简称信息中心), 为隶属于昆明市工业和信息化局管理的公益一类事业单位,机构规格副县级。核定信息中心单位领导职数3名,其中,主任1名(副县级),副主任2名(正科级)。核定中层科级领导职数5名(副科级)。

信息中心于20177月成立,内设机构5个(副科级),分别是综合部、规划建设部、信息资源部、系统网络部、信息安全部。编制为21人,截止20201231日实有在职人员16人,退休人员2人。单位职能主要如下:

1、贯彻落实国家智慧城市、大数据发展方面的法律、法规和方针、政策,参与昆明市智慧城市建设、大数据发展战略研究、发展规划和工作计划制定,参与研究制定全市信息化发展政策、标准、规范,参与制定大数据采集、管理、开放、交易、应用等方面的标准规范;协调重大项目的策划、应用推进等工作。

2、参与全市智慧城市、大数据和电子政务基础设施的规划、建设、管理和运行维护,提供移动办公服务;参与全市电子政务网络、信息安全保障体系建设;协助相关部门统筹推进智慧城市重大基础设施建设及重大应用系统建设。

3、协调人口、法人、自然资源、空间地理信息、宏观经济和电子政务数据库的建设、管理工作。负责昆明市大数据决策支持平台、公共服务平台、共享交换平台和电子政务综合应用系统的建设、管理、维护和推广应用,研究大数据分析、挖掘和决策支持关键技术,深化大数据在党政机关和社会的创新应用。

4、指导市委、市政府网站,市级部门网站、各县(市)区和开发(度假)区网站的建设和运维,参与政府信息公开、政府网站评测工作。

5、参与市政府及有关部门授权的重大信息化项目的建设开发管理和运行维护管理工作,配合市大数据管理机构做好全市政府信息化、大数据项目的审核、评估、验收工作。

6、协助推进全市公共信息资源的开发利用、组织共享和安全管理等工作。

7、完成上级交办的其他事项。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1、   中心2019年初预算项目收尾工作

1)昆明数字经济发展形象片。

结合昆明智慧城市和数字经济建设现状、成果、及发展规划等材料,通过现代的的视听语艺术,从过去、现在、未来三方面打造以昆明市智慧城市建设为主题的形象宣传片。生动直观地让社会及各行业了解市大数据管理局推进的智慧城市及数字经济建设的目的、意义、成果、规划等具体内容,让市民切实体验到智慧城市建设为大家带来的便利,塑造昆明市智慧化的形象。(2昆明工业经济一张图可行性和建设性方案研究

为贯彻落实昆明市工业和信息化局主要领导要求,响应国家运用大数据优化政府服务和监管,提高行政效能的总体要求,采用新一代信息化技术,通过大数据与市工业经济管理工作的目标、流程的深度渗透融合,开展昆明工业经济一张图项目建设,该项目对促进昆明市工业经济管理、决策和服务水平的提升具有重要意义。

3)云南省信息化项目成本估算标准体系研究与建设以昆明市为重点

立足于昆明市信息化项目的预算费用构成分类、成本估算管理要求、标准化需求,从项目预算如何编报相关费用如何计取的角度入手,按照软件开发类、系统集成类、运维类、配套服务类等项目建设费用类别,基于全面规范项目预算申报资料的文本格式、预算构成、功能阐述、绩效目标等内容的角度,研究制定昆明市信息化项目成本估算体系,并逐步推广应用,为全省信息化项目成本估算体系构造提供参考。

4)昆明市信息中心网站(二期)

昆明市信息中心网站,除了建立中心日常的网站信息发布机制和宣传平台外,重点是结合中心智慧城市建设职能职责,一是以提升信息中心智慧城市信息宣传为中心,以提高智慧城市便民服务水平为重点,在全市形成一套规范、高效、有分析、有反馈、可与全社会互动的信息化机制,使信息中心和群众联系更加紧密,数据信息得到深度挖掘,为我市智慧城市信息宣传、便民服务提供服务;二是建立政务公开惠民的智慧地图地图模块,为市民提供政务、医疗、学校等便民服务。

按照规划,构建昆明市信息中心网站分期逐步实施,本期的任务主要包括中心网站的试运行及运行工作、智慧地图”PC 端与昆明市政务服务中心政务大厅办事系统进行数据对接、收集用户常用办事流程并提供用户查询、增加和完善智慧地图的各个分类的地点信息、智慧地图功能中实现用户行为记录、访问统计功能、预留标准接口等功能。

5)昆明市数字经济统计监测与核算方案课题项目。

201910月完成项目的询价采购工作,20204月对全市相关单位印发了关于征求《昆明市数字经济统计监测指标(征求意见稿)》意见的函,8月完成了项目的中期评审工作,11月报昆明市建设数字昆明领导小组办公室印发了关于开展2019年昆明市数字经济数据填报工作的通知,完成了相关单位的填报工作,根据填报情况,现正进行数字经济的核算工作。

6)昆明市信息中心2020-2025年发展规划。

该项目主要是对中心当前内、外部环境进行调查,结合中心职能定位、资源优势和发展潜力,以提高中心在智慧城市、大数据、数字经济、电子政务方面的核心竞争力为目标,从中心发展思路、团队建设、部门业务工作内容、政策制定、人才提升、保障措施等方面为中心2020-2025年发展制定符合当前环境以及未来趋势的发展规划,指导信息中心未来六年的工作有序合理开展,指导中心为促进市智慧城市建设、数字经济发展,加快推进电子政务建设,提高政府公共服务水平打下坚实的基础。

22020年中心预算项目

1)昆明市信息化服务管理规范研究和编制项目

围绕昆明市信息中心承担的昆明市信息化服务管理事项及机构管理工作,全面梳理分析信息化服务管理事项流程、信息化服务管理制度、机构管理制度,基于标准化理论及其方法论,构建昆明市信息化服务管理的标准体系,并根据标准制修订计划,采取急用先行,分步实施,坚持紧密结合应用的原则开展相关标准的制修订工作,为实现昆明市信息中心的科学化、规范化管理,充分发挥标准化的基础支撑作用,助力昆明市信息化建设。

截止20201231日已经完成项目前期的需求梳理、项目变更、预算入库、采购、合同签订及付款工作。

2)昆明市VR/AR产业发展规划及政策研究

结合昆明市经济发展现状、产业发展现状,提出昆明市VR/AR产业发展的目标、总体思路、空间布局、重点任务、发展方向,提出推进昆明市的VR/AR产业发展的举措和步骤,促进昆明市信息产业发展,为我市VR/AR技术研发、产业、展示、人才、金融和公共服务等配套服务落地提供政策支持,为出台《昆明市关于加快VR/AR产业发展的实施意见》提供依据。截止20201231日已经完成项目调研、初稿编写、中期评审等工作。

3、市工信局安排的市智慧城市重点项目

1)昆明市领导移动决策平台

通过PC端实现相关单位数据的上报;通过APP实现了对全市重点领域的实时动态监测,汇集实时数据,把相关服务更便捷、更高效地推送给市领导,提供科学决策的分析依据。目前实现了对全市经济运行、网络舆情、应急处理、滇池管理、生态文明、政务服务、智慧城管、安全监管8个城市管理重点领域实时数据的接入和监控,成功汇集网信办、扶贫办、城管局、环保局、滇管局等13家委办局的相关信息和数据,方便领导随时随地掌握全市经济业务工作情况。20182月份开始启动该项目,完成了项目的需求调研、建设方案编写、项目立项、数据整理、页面设计、系统开发、测试、初步验收、上线试运行等工作。明年计划进一步夯实项目的数据来源,结合共享交换平台进行推广使用,完成项目终验。

2)市民云项目。

昆明市民云综合服务平台(i昆明)项目以互联网+”技术为基础,综合市政府、企业、市民、游客等各服务主体实际需求,以人为本,通过平台支撑、数据赋能,将把市民云综合服务平台(i 昆明)打造成全市统一公共服务平台、公共服务大数据中心、便民服务示范应用标杆,引领全市公共服务创新发展。同时将建设城市信用体系和开发者平台,加强城市治理与全市信息化产业化带动。

目前由基础设施处牵头、中心和智投公司配合,承建方参与,共同完成了项目招标、需求调研、设计工作。下一步继续配合基础设施处完成项目需求调研、方案设计、项目开发、实施、测试、上线试运行等工作。

3)政务信息资源共享交换平台(一期)

按照国家、云南省政务信息资源共享相关要求,通过梳理全市统一的政务信息资源目录体系及共享目录体系,形成并发布《昆明市政务信息资源共享目录》;建立健全昆明市政务信息资源共享平台的相关运行机制和标准规范体系,制定统一的标准和接口;建设昆明市政务信息资源交换交换平台,实现市级各部门政务信息资源的共享交换;对接省级平台,实现省市两级政务信息资源的互联互通;建设政务信息资源共享网和开放网,实现各类政务信息资源的发布与应用,为全市智慧城市及市民云建设提供政务信息资源支撑。

目前通过国家数据共享平台代理接入国家接口75个,正在推进接入接口85个,接口累计调用2.6亿次。编制完成全市目录6584个,涵盖3.25万条信息项;实现数据接入共享资源目录约375个,信息项1256项,其中结构化资源目录149个(约占40%),非结构化资源目录226个(约占60%),服务接口6个,目录内数据资源基于平台实现100%互联互通,累计实现4706万条数据归集。

昆明市政务信息资源共享责任清单确认反馈情况

按照《国务院办公厅关于印发国务院部门数据共享责任清单(第一批)的通知》(国办发〔20187号)要求,根据《昆明市政务信息资源共享管理办法》(人民政府令151号)相关条款,1110日,市智慧城市建设工作领导小组办公室(市工业和信息化局)结合前期昆明市政务信息资源共享交换平台(一期)部门数据接入实际情况,形成了《昆明市政务信息资源共享责任清单(第一批)确认表》,下发到40个相关单位进行确认。截止至1210日,共收到反馈确认的单位共26个,尚未反馈单位14个。

反馈责任清单现场对接情况

根据各单位反馈责任清单确认情况,经分析梳理,20201123日至1218日,由市信息中心牵头,市智投公司、浪潮集团公司配合,系统网络部完成包括市司法局、市城市管理局、市医保局、市文化和旅游局、市教育体育局、市生态环境局、市住建局、市扶贫办、市交运局、市自然资源规划局、市人社局、市应急管理局、市卫健委等13家单位的现场对接确认,共确认政务信息目录150个,目前正在对接数据接入。

应用推进情况

一是数据分析类应用,针对市场监管局的企业数据和民政局的社会组织等数据进行建模,开展法人存续周期、企业档案画像等法人综合分析应用。二是部门业务协同类,结合本次责任清单部门调研,了解部门需求,深入分析目前所归集数据对部门应用的价值。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市信息中心部门2020年度部门决算编报的单位共1,为昆明市信息中心,为全额拨款事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市信息中心部门2020年末实有人员编制21人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制21人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员16人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

说明:1、昆明市信息中心没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营收入安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2、昆明市信息中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市信息中心部门2020年度收入合计405.72万元。其中:财政拨款收入405.72万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年446.59万元对比有所下降减少,主要原因为项目减少。

二、支出决算情况说明

昆明市信息中心部门2020年度支出合计405.72万元。其中:基本支出252.97万元,占总支出的62.35%;项目支出152.75万元,占总支出的37.65%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年446.59万元对比有所下降减少,主要原因为项目减少。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障昆明市信息中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出252.97万元。与上年260.13万元对比基本持平。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出242.86万元,占基本支出的96.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.11万元,占基本支出的4.00%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障昆明市信息中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出152.75万元。与上年187.55万元对比有所下降减少,主要原因为项目减少。具体项目开支及开展工作情况如下:

1、办公费支出11689.6元;

2、咨询费支出35500.00元;

3、差旅费支出23011.5元;

4、办公场所租赁费支出159300.00元;

5、委托业务费支出1298000.00元;

2020年中心开展项目如下:

1)昆明市信息化服务管理规范研究和编制项目

围绕昆明市信息中心承担的昆明市信息化服务管理事项及机构管理工作,全面梳理分析信息化服务管理事项流程、信息化服务管理制度、机构管理制度,基于标准化理论及其方法论,构建昆明市信息化服务管理的标准体系,并根据标准制修订计划,采取急用先行,分步实施,坚持紧密结合应用的原则开展相关标准的制修订工作,为实现昆明市信息中心的科学化、规范化管理,充分发挥标准化的基础支撑作用,助力昆明市信息化建设。

2)昆明市VR/AR产业发展规划及政策研究

结合昆明市经济发展现状、产业发展现状,提出昆明市VR/AR产业发展的目标、总体思路、空间布局、重点任务、发展方向,提出推进昆明市的VR/AR产业发展的举措和步骤,促进昆明市信息产业发展,为我市VR/AR技术研发、产业、展示、人才、金融和公共服务等配套服务落地提供政策支持,为出台《昆明市关于加快VR/AR产业发展的实施意见》提供依据。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市信息中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出405.72万元,占本年支出合计的100.00%。与上年446.59万元对比有所下降减少,主要原因为项目减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出25.55万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.30%。主要用于单位职工各项社保单位部分支出;

9.卫生健康(类)支出20.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于单位职工各项社保单位部分支出;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出338.20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.36%主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等基本支出和智慧城市建设相关项目业务的咨询费、差旅费、办公费、委托业务费、租赁费等项目支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出21.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于单位职工住房公积金单位部分支出;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市信息中心部门2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0.7万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因为年初预算公务接待费0.7万元,在实际工作开展中,由于疫情原因,单位压缩了会议、培训、出差等工作安排,尽量采用线上工作解决问题。

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2019年增加/减少-0.41万元,增长/下降-100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少-0.32万元,增长/下降-100.00%;公务接待费支出决算增加/减少-0.08万元,增长/下降-100.00%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因为公车改革,疫情原因压缩公务接待等费用支出。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市信息中心部门2020年机关运行经费支出252.97万元,与上年相比基本持平,部门机关运行经费主要用于保障昆明市信息中心正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、社会保障等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截止20201231日,昆明市信息中心部门单位资产合计67.8万元,其中固定资产22.77元,银行存款43.89万元(全部为应付款),打印费预存结余1.15万元,净资产合计23.91万元。与上年基本持平。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额110万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出110万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

评价组通过对本单位2020年度部门整体支出财政资金部门决策、管理、绩效三个方面11个指标进行考核,最终自评得分98分。

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

昆明市信息中心2020年决算表



地址:昆明市呈贡区市级行政中心昆明会堂西侧3楼

电话:0871-63175003; 传真:0871-63175003

滇B2-20090009-5