您当前的位置为: 首页/通知公告
昆明市信息中心2022年部门预算编制说明
发布时间:2022-02-17 09:16:42  信息来源:市信息中心管理员

监督索引号53010000549900500000

附件1-2

昆明市信息中心2022年预算公开目录

第一部分 昆明市信息中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市信息中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

市对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表



昆明市信息中心2022年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据昆明市机构编制委员会《关于组建昆明市信息中心的批复》(昆编复 [2016]43号)文件精神,按照“撤一建一” 的原则, 撤销昆明市煤矿安全宣传教育中心(以下简称“煤宣中心”),组建昆明市信息中心(以下简称“信息中心”),为隶属于昆明市工业和信息化委员会管理的公益一类事业单位,机构规格副县级。单位职能主要如下:

1贯彻落实国家智慧城市、大数据发展方面的法律、法规和方针、政策,参与昆明市智慧城市建设、大数据发展战略研究、发展规划和工作计划制定,参与研究制定全市信息化发展政策、标准、规范,参与制定大数据采集、管理、开放、交易、应用等方面的标准规范;协调重大项目的策划、应用推进等工作。

2参与全市智慧城市、大数据和电子政务基础设施的规划、建设、管理和运行维护,提供移动办公服务;参与全市电子政务网络、信息安全保障体系建设;协助相关部门统筹推进智慧城市重大基础设施建设及重大应用系统建设。

3协调人口、法人、自然资源、空间地理信息、宏观经济和电子政务数据库的建设、管理工作。负责昆明市大数据决策支持平台、公共服务平台、共享交换平台和电子政务综合应用系统的建设、管理、维护和推广应用,研究大数据分析、挖掘和决策支持关键技术,深化大数据在党政机关和社会的创新应用。

4指导市委、市政府网站,市级部门网站、各县(市)区和开发(度假)区网站的建设和运维,参与政府信息公开、政府网站评测工作。

5参与市政府及有关部门授权的重大信息化项目的建设开发管理和运行维护管理工作,配合市大数据管理机构做好全市政府信息化、大数据项目的审核、评估、验收工作。

6协助推进全市公共信息资源的开发利用、组织共享和安全管理等工作。

7完成上级交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:综合部、规划建设部、信息资源部、系统网络部、信息安全部

所属单位0个,主管局为昆明市工业和信息化局。

我单位核定领导职数3名,其中,主任1名(副县级),副主任2名(正科级)。核定中层科级领导职数5名(副科级)。

)重点工作概述

1坚持以党建工作作为龙头,加强中心组织建设

一是重视思想,完善组织保障体系。要把学习实践科学发展观和推进中心效能建设等作为加强思想政治建设融入党建工作中,加强领导,把准脉搏,确定重点,进一步建立健全党建工作的组织体系和运作机制,确保了党建工作的有效开展。健全“一把手”负总责、主管领导分工负责,形成了统一领导,上下联动的党建工作格局,在班子中开展“树新形象、创新业绩”主题实践活动,提高领导干部综合素质,树立新形象;在党员干部中开展“创先争优”主题活动,凝聚全体党员干部的思想、行动和力量。同时,实行党建工作与思想政治工作、业务工作同安排、同布置、同考核、同奖惩的考核制度。

二是加强理论武装。坚持以社会主义核心价值观为导向,集中学习习近平总书记系列重要讲话精神,省、市委领导班子思想政治建设工作会议精神,深刻领会把握“四个全面”战略布局和“讲政治、守纪律、守规矩”的要求,加强中心全体职工坚定理想信念,牢记责任,敢于担当。

2加强制度建设,提升服务水平

一是以“昆明市信息中心科学管理模式研究”项目为切入点,围绕中心人员内部管理,健全中心内部绩效考核制度。针对职工承担的岗位职责,应用科学的方法,对职工日常工作效率,进行评价,并以此作为年终考核依据,实现对中心全体人员工作绩效的客观评价、及时监督、有效指导,从而调动全员积极性并发挥各岗位优势,实现中心集体目标。

二是以“昆明市信息化服务管理规范研究和编制”项目为切入点,围绕中心职能职责,通过调查研究昆明市信息化管理工作中基础网络、信息资源、平台运维、应用管理、安全服务等五方面的业务管理现状,建设一套适合昆明市的统一标准的信息化服务管理机制,推进昆明市信息化服务体系建设。

3加强业务工作,推进昆明市智慧城市发展

1随着我市智慧城市、数字昆明建设进程的快速推进,对我市信息化建设项目审批的服务质量和跟踪服务提出了更高的要求。为进一步提高我市信息化建设项目审批的服务质量和跟踪服务水平,切实提高信息化建设项目的投资效益和质量,保障并促进我市国民经济和社会有序发展,规划建设部开展信息化建设项目立项事前审查及跟踪服务工作,市大数据局的统一领导和指导下,先期开展预算经费200万及以下项目的立项事前审查工作,以及项目中后期跟踪服务工作。

2基于昆明市级基础网络、信息资源、平台运维、应用、安全等五方面服务管理现状,开展“昆明市信息化服务管理平台(一期)”项目建设,实现对所有昆明市信息化服务项目总体情况的实时掌握,以及实现项目运行状态和生命周期的监测,包含项目管理、资源服务、项目维护、资金管理等。从而助力于我市数字政府建设,提升信息化服务水平和服务效率。

3进一步推进昆明市政务数据共享工作。一是分类引导各市级政务部门实现“小步伐,小共享,大步伐,大共享”。基于已对全市各部门开展调研工作的基础,围绕中心职能职责,对各部门分三个类别进行引导,分别是:①信息化程度高、数据需求多且内部已实现数据共享的部门,引导其实现市级信息资源共享;②信息化程度一般,内部尚未实现数据共享的部门,引导其先实现部门内部信息资源共享;③信息化程度低的部门,引导其先实现部门信息化。二是以强应用为导向,以一件事的办理为具体任务,分析数据需求和共享情况,从而达到“应用推动共享,共享服务应用”的可持续推进模式。三是健全共享机制。以《昆明市政务信息资源共享管理办法》为纲,修改完善《昆明市政务信息资源共享管理实施细则(试行)》,形成正式文件下发实施,同步建立政务信息资源共享考核评价的监督管理制度及问责机制,以及从信息化项目立项审批、资金配置、项目验收等方面为全市政务信息资源共享工作提供机制保障。四是加快数据接入进度,实施数据接入集中攻坚会战。积极协调国家、省级等垂管系统数据回流市级,优先接入经过治理的高质量数据,同时,进一步梳理部门共享责任清单,通过确定一批发一批的方式,督促和加快部门数据共享和数据接入进度。五是举办平台上线仪式,加大部门业务人员平台使用培训力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202212月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制21人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0事业编制21人。在职实有20人,其中: 财政全额保障20人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人,其中: 离休 0人,退休 2人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 479.24万元,其中:一般公共预算 479.24万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加了10.04%主要原因为新招聘4入编到岗,工资社保及公用经费等支出均比上年有较大增长。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入479.24万元,其中:本年收入 479.24万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款 479.24万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了10.04%主要原因为新招聘4入编到岗,工资社保及公用经费等支出均比上年有较大增长。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出479.24万元。财政拨款安排支出479.24万元,其中基本支出327.02万元,与上年对比增加了15.44%主要原因为新招聘4入编到岗,工资社保及公用经费等支出均比上年有较大增长。项目支出152.22万元,与上年对比持平

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,支出分别列2150599其他工业和信息产业监管支出”支出,主要反映单位人员工资、工伤保险失业保险、公用经费、办公区租赁费、新增资产配置、信息化推进保障项目、昆明市全链式专家工作与项目协同平台专项经费等项目的经费支出

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出,列“ 2101102事业单位医疗”支出,列“ 2101103公务员医疗补助”支出,2101199 其他行政事业单位医疗支出”支出,列“2210201住房公积金”支出,列“2210203购房补贴”支出主要反映单位社保、住房公积金及住房补贴的支出。

(一)基本支出情况

1人员支出情况说明。2022年用于保障昆明市信息中心正常运转的日常支出304.84万元,包括基本工资,津贴补贴、奖励性绩效工资、社保等工资福利支出,占基本支出的93.22%。

2.机关运行经费安排情况说明。工会经费、福利费、办公费、邮电费、差旅费维修维护费、培训费等日常公用经费(商品和服务支出)安排22.18万元,占基本支出的6.78%。

(二)项目支出情况

2022年用于保障昆明市信息中心为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出152.22万元,如办公区租赁费、新增资产配置、信息化推进保障项目、昆明市全链式专家工作与项目协同平台专项经费等项目的经费支出

五、对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额111.01万元,其中:政府采购货物预算1.01万元、政府采购服务预算110万元、政府采购工程预算0万元

部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市信息中心2022一般公共预算财政拨款三公经费合计0万元,较上年减少0.2万元,下降100%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市信息中心2022因公出国(境)费预算为0万元,和上年持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

昆明市信息中心2022年公务接待费预算0万元,较上年减少0.2万元,下降100%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次

上年预算公务接待费为0.2万元,实际并没有支出该笔预算,因此2022年公务接待费不再安排预算资金

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市信息中心2022年公务用车购置及运行维护费0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

机关运行经费安排情况说明。工会经费、福利费、办公费、邮电费、差旅费维修维护费、培训费等日常公用经费(商品和服务支出)安排22.18万元,占基本支出的6.78%。

与上年对比增加了18.17%主要原因为新招聘4入编到岗,公用经费等支出均比上年有较大增长。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,昆明市信息中心资产总额32.95万元,其中,流动资产13.44万元,固定资产19.50万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少36.85万元,其中固定资产增加2万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为202112月资产月报数。

监督索引号53010000549900500111


附件1-3 部门预算公开表20220216042702466



地址:昆明市呈贡区市级行政中心昆明会堂西侧3楼

电话:0871-63175003; 传真:0871-63175003

滇B2-20090009-5